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老师你好！我想问一下工作上的问题。我单位工资发放是本月发上个月的，社保是交当月份的。前期，我做账是工资发过。再做上个月的账。工资不计提，直接分配。可是最近用网银盾发工资一下不会做账了[捂脸]。请老师指教
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
2023 07/07 10:22
郭老师 
2023 07/07 10:22
工资当月计提，次月支付。
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