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去年的员工离职，但公司已计提工资了，已经确认以后不再发放，余额也不可能一直挂在账上，请问怎么处理
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你好； 不发了。 那你转营业外收入
2023 07/07 10:21
84784977 
2023 07/07 10:22
可以不转营业外收入，做负数冲抵或相反分录吗？
meizi老师 
2023 07/07 10:23
如果这个工资本身就不存在； 你可以直接红冲哈；如果存在了。 只是不支付转营业外收入
84784977
2023 07/07 10:26
有个比较特殊的情况，公司为市场人员办了油卡，因为离职的这个员工用公司的油卡给其他人的车加油了，扣下来的工资是用来抵油卡的钱，这个也要转到营业外收吗？
meizi老师
2023 07/07 10:28
你好； 是的； 走这个科目； 汇算调增
84784977
2023 07/07 10:32
但是这个不应该算营业外收入吧，相当于是弥补占用公司的资产，如果员工没有私自给他人加油，工资是要正常发给他的。
meizi老师
2023 07/07 10:33
你好； 如果之前 你的油卡记入了费用； 这部分扣除 才是去冲费用哈 ； 就看你之前油卡 记入什么科目的
84784977
2023 07/07 10:35
没发的工资还是在应付职工薪酬，油卡的费用记入了销售费用
meizi老师
2023 07/07 10:36
你好； 那你就去冲费用哈 ； 冲费用去
84784977
2023 07/07 10:37
那是不是要借应付职工薪酬，贷销售费用
meizi老师
2023 07/07 10:37
对的；就这样做一笔科目的
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