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老师，上月已经结账，申报增值税的时候有减免的，这个中间的应交税费差额怎么平？
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你好，一般纳税人还是小规模。
2023 07/07 10:28
84784997 
2023 07/07 10:32
一般纳税人，上月财务做账的时候计提的是加起来是404.24元，但是实际税费扣款是202.11元
郭老师 
2023 07/07 10:37
你好，借应交税费，未交增值税，贷营业外收入。
84784997
2023 07/07 10:38
老师，一个是系统的数据，一个是税费单据
郭老师
2023 07/07 10:38
你现在未交增值税，有贷方余额，你现在做我上面的就行。
84784997
2023 07/07 10:58
老师，现在是这3个有余额的
郭老师
2023 07/07 10:59
你好，你这是申报附加税，有减免借应交税费、附加税借税金及附加，负数或者是贷营业外收入
84784997
2023 07/07 11:06
老师，是这样做吗，不知道能不能看清
郭老师
2023 07/07 11:07
可以的，可以这么做。
84784997
2023 07/07 11:08
老师，那摘要要怎么写呢
郭老师
2023 07/07 11:09
红冲多计提的某某税费。
84784997
2023 07/07 11:12
谢谢老师
郭老师
2023 07/07 11:14
不用客气，工作愉快。
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