问题已解决

老师,我们卖摄像头模组,客户会需要下载一个app进去看监控,我们不做成品,我们只做模组,卖给我们的客户。我们客户做摄像头成品的。 app摄像头会涉及一些流量使用,这个APP上面可以直接购买,钱就到了我们公司账上。 但是这些订单不全是我们公司的,我们会给客户开通账号,那开通账号的这些客户,也就是一级合作商,他们会去卖这个流量套餐,我们卖给客户100,客户也可能卖到150,溢价50部分属于客户,那100里面不同客户会约定不同的分成比例,比如说按订单金额3成分客户,那就是30元加溢价的50元,一共80元都是要分客户的 对于不涉及分成的订单,我们按收入金额确认未开票收入,如果终端消费者需要开发票找我们。

84785039| 提问时间:2023 07/07 10:41
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 你的问题是什么
2023 07/07 10:42
84785039
2023 07/07 10:43
如果涉及客户分成的订单: 第一种处理: 假设收终端消费者100元,客户分成30元。(暂不考虑成本) 签好代收协议 ①70元:做其他应付款,对公返回给客户 ②30元:我们做收入,给客户开6%的服务费发票 如果终端消费者需要开发票找客户,假设订单金额100元,客户开100元发票给终端消费者。 第二种处理 我们按照100元申报纳税确认收入,终端消费者需要开发票找我们,分成金额30元对公转给客户,客户需要给我们开30元发票
84785039
2023 07/07 10:44
第一种处理和第二种处理,理解的对吗?按哪种比较好
朴老师
2023 07/07 10:49
同学你好 对的 这两种都可以的
84785039
2023 07/07 10:50
如果涉及客户分成的订单: 第一种处理: 假设收终端消费者100元,客户分成30元。(暂不考虑成本) 签好代收协议 ①30元:做其他应付款,对公返回给客户 ②70元:我们做收入,给客户开6%的服务费发票 如果终端消费者需要开发票找客户,假设订单金额100元,客户开100元发票给终端消费者。 第一种刚金额输错了
84785039
2023 07/07 10:52
第一种想问下,客户分成30元,我们除了把这30元做代收代付处理以外,对公转给客户, 剩下70元我们是不是需要开发票给客户,不然终端消费者找客户要发票,客户也开不了100块?是这么理解不
朴老师
2023 07/07 10:59
同学你好 这两种都可以的
84785039
2023 07/07 11:38
第一种想问下,客户分成30元,我们除了把这30元做代收代付处理以外,对公转给客户, 剩下70元我们是不是需要开发票给客户,不然终端消费者找客户要发票,客户也开不了100块?是这么理解不
朴老师
2023 07/07 11:44
同学你好 是这样理解的
84785039
2023 07/07 12:22
那我们给客户开发票类别开什么?是要开6个点的吧
朴老师
2023 07/07 12:24
同学你好 现代服务的吗
84785039
2023 07/07 12:27
我们之前按第二种方法处理的,我们开给终端消费者开的是增值电信服务。现在下半年改为第一种方式处理,没问题的吧
朴老师
2023 07/07 12:36
同学你好 这个没问题的
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