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老师好 同一客户的业务:应收货款39820含税，应付货款16875含税 现金收款20880 差额2065是税但是没有开票，分录怎么做啊
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你好！你这个应收没有收完？
2023 07/07 11:04
84784983 
2023 07/07 11:08
差额2065是税但是没有开票
84784983
2023 07/07 11:10
已经收完了。。。
84784983
2023 07/07 11:15
老师，你还在吗
宋生老师 
2023 07/07 11:19
你好，不是的，这个税金你不能单独的，要连税金一起做收入
84784983
2023 07/07 11:20
是借库存现金 ； 应付账款 贷应收账款 ； 余额在应收账款借方
宋生老师
2023 07/07 11:21
你好应收货款39820含税
你确认收入的时候，就要按这个的不含税来确认
84784983
2023 07/07 11:21
是这样吗老师？
宋生老师
2023 07/07 11:22
然后差额2000多，你是收不到的，计入营业外支出
84784983
2023 07/07 11:24
A 欠我39820元，我欠A16875元 A 现金付我20880。
宋生老师
2023 07/07 11:30
你好！你就还剩2000多没有收到，也收不到了是吗
84784983
2023 07/07 11:32
2000多是税只是没有开票老师，所以才不知道怎么写分录
宋生老师
2023 07/07 11:35
你好！没有开票，也是收入
84784983
2023 07/07 11:37
刚才不是说是支出吗？那老师可以给我发个详细的分录吗带金额的。谢谢老师啦
宋生老师
2023 07/07 11:44
你好！A 欠我39820元 借应收账款39820 贷主营业务收入 39820/1.01 应交税费应交增值税
然后借应付账款16875 现金20800 营业外支出2065 贷应收账款39820
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