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老师 应该怎么解决这个问题
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你好 你具体是小规模；专票和普票 2季度开了多少 ； 现在是申报表 过不了吗？ 季度超过了 30万没有
2023 07/07 11:10
84785023 
2023 07/07 11:56
没超过30万
meizi老师 
2023 07/07 12:07
专票和普票开好多金额出去； 我看看怎么来报；
84785023
2023 07/07 12:12
老师 你可以看一下这个表
meizi老师
2023 07/07 12:14
你好； 你都是普票的 ； 你在10栏次去报免税
84785023
2023 07/07 12:14
老师 你没看懂我的意思
84785023
2023 07/07 12:14
我是补开发票报不了啊
84785023
2023 07/07 12:15
你可以看一下聊天记录
meizi老师
2023 07/07 12:15
你好； 你这个都是普票 ； 你 合计2季度开票的金额包括了 1季度补开的发票 ； 然后 2季度还有未开票的收入； 合计是不超过30万； 那么 总的 金额 抵减了未开票收入 的负数； 合计在10栏次 一起报免税； 不单独 去体现未开票收入负数 和2季度正常的 无票收入和 开票收入与的
84785023
2023 07/07 12:17
我是报的话就显示强制报了钱就锁住了
meizi老师
2023 07/07 12:21
你好； 那就是你地方系统限制了。 可能是你地方系统 开票系统有 的金额 涉及 未开票收入的红冲以及 2季度的 未开票收入； 这样就可能锁住； 不让报； 你去大厅报 ；
84785023
2023 07/07 12:22
发票汇总表的金额就是259405.93啊 我四月份到6月份的总收入是171816.83 我还没明白 我3月份的未开票收入是118400 那我应该具体填多少呢 并且我假如在增值税上面填负数填开也是不对的吧
meizi老师
2023 07/07 12:24
你好； 是的； 比如我们这系统就不允许负数申报； 每次都要去大厅报负数 ； 因为系统对比不了； 比如你红冲无票收入的情况； 或者是 负数大于正数的情况
84785023
2023 07/07 12:47
所以老师 我还是报不了是吧
84785023
2023 07/07 12:54
如果去大厅报呢 窗口给报
是不是就不会锁住了
meizi老师
2023 07/07 12:59
你好； 是的 ； 去大厅报 解释情况就行了。 就大厅报数据即可； 你系统 你们地方限制； 你这样的情况 报不了的。 是的
84785023
2023 07/07 13:04
老师印花税应该怎么算呢 我是不是用账上的主营业务收入去乘千分之一0.3就可以啊
meizi老师
2023 07/07 13:05
你好； 印花税 不缴纳了。 因为 相当于你 这样也是负数的金额； 你以后 有正数的时候一起 合并金额 成正数在一起报哈
84785023
2023 07/07 13:05
老师 是另一个公司的 一般纳税人
meizi老师
2023 07/07 13:06
你好； 如果月报的话； 你就用 本月 开的不含税金额去报印花税哈 ； 对的； 记得是不含税金额
84785023
2023 07/07 14:57
老师 这个我应该怎么填啊
meizi老师
2023 07/07 15:00
你好 ；建筑行业异地预交税款是按合同价预缴的, ；
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