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问题已解决
请问5月份报完2022年一整年年报所产生的费用汇算清缴的费用，怎么做账，银行已缴纳
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你好，也就是汇算清缴补了企业所得税，是这个意思吧？
2023 07/07 11:12
郭老师 
2023 07/07 11:13
借以前年度损益调整
贷应交税费企业所得税，
借应交税费企业所得税贷银行
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
郭老师
2023 07/07 11:19
对的，是的，咱现在就是一对一，你有问题在这里问就行。
郭老师
2023 07/07 14:07
不是你单位的业务可以不用做的。
郭老师
2023 07/07 14:10
不报销的可以不用做。
郭老师
2023 07/07 14:10
确定不报销了，你给他在勾选平台选择不抵扣勾选。
郭老师
2023 07/07 14:11
可以不用做账务处理的。
郭老师
2023 07/07 14:18
你好，都是蓝色的数据。
郭老师
2023 07/07 14:24
你好，用银行回单就可以的，可以做到一个凭证里面。
郭老师
2023 07/07 14:24
可以
可以选择其他的。
郭老师
2023 07/07 15:05
可以的，可以这么做。
84784963 
2023 07/07 11:18
老师，就是补交去年的所得税费用，请问直接做这三个凭证就可以了吧，然后自动结转是吧？
84784963
2023 07/07 11:18
还有老师，之前您问可以跟我一对一的情况可以吗
84784963
2023 07/07 14:02
请问老师，就是现在电子税务局平台上能看到对方开给我们的发票，但是我没收到，没有做账，有的票我问他们员工报销之类的，她们说可能开多了反正就是忘了，关于这部分票我是不是可以不用做账
84784963
2023 07/07 14:08
老师，就是我单位，就是员工开给我单位的比如招待费的，油费的，但是问他们是不是谁开的，拿过来做账，他们说忘记了，
84784963
2023 07/07 14:11
还有一个情况就是，我们公司买车，上个月入了固定资产，然后每个月折旧，然后这个月来了车子贴膜的发票，是专票，但是这个贴膜的是买车子送的，不需要付钱，这笔帐要做吗
84784963
2023 07/07 14:15
借以前年度损益调整 贷应交税费企业所得税， 借应交税费企业所得税贷银行 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整这是借方负数吧，老师
84784963
2023 07/07 14:20
像这个凭证后面附什么单据
84784963
2023 07/07 14:23
请问不抵扣勾选的理由可以选择其他吗？
84784963
2023 07/07 15:05
还有老师，就是换了新办公，买的一些装饰可以放在管理费用其他费用里吧，因为这个租的办公室是我们老板个人付的，物业也是老板个人付的
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