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问题已解决
老师，6月份有张发票税号开错 ，当时没发现，现在账都做了，我现在把发票退给对方，由于账已经做了，等7月份正确的发票到了，我直接粘贴到6月份账的后面，这样做可以吗，我就不改6月份的账了。
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你好，可以的没问题。把原来原来的发票复印一下
2023 07/07 11:23
84785010 
2023 07/07 11:24
就是把原来的发票联复印也一起附在后面对吧
家权老师 
2023 07/07 11:32
是的，证明你是补开的发票
84785010
2023 07/07 11:40
好的，现在还有一张这样的发票是员工虚开的，被我查到了，然后对方无法退票，因为是旅行社，然后我也没有认证，这样的我该怎么处理比较好呢。
家权老师
2023 07/07 11:45
你好，这儿的发票直接不给报销。不用做账务处理
84785010
2023 07/07 11:47
我肯定不会报销，但是发票认证系统上面一直会显示啊。
家权老师
2023 07/07 11:51
在系统里面做，不抵扣勾选就是了
84785010
2023 07/07 12:04
那时间长了没有问题吧
家权老师
2023 07/07 12:05
没问题的，按不抵扣勾选处理就是了
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