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问题已解决
请问一下老师，上一个会计做公司收的1万租金账务上是有时是做在其他业务收入的，有时又是做在营业外收入，但是财务报表季报年报的利润表是都是填在营业外收入项目的，请问这样天有什么深意吗，公司不是租赁行业的
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你好，你看下你是不是主营就行，不是主营的话就放到其他业务收入，他应该是之前做错。
2023 07/07 11:37
郭老师 
2023 07/07 11:37
做到了主营就做主营，做到了其他业务收入就做其他业务收入。
84785044 
2023 07/07 11:41
那季报利润表填那里啊，没有其他业务收入栏目，还有第一季度她填在营业外收入怎么弄啊
郭老师
2023 07/07 11:43
报表里面包含着主营业务收入，其他业务收入没有问题。
郭老师
2023 07/07 11:43
你账上做对了就行，你报表不用管。
84785044
2023 07/07 11:45
申报财务报表季报不需要管是吧，那这个第二季报申报的报表我要填那个栏目里啊
郭老师
2023 07/07 11:46
你好，根据本年累计的营业收入、营业成本、利润总额这三个数据来填写就行。
84785044
2023 07/07 11:48
你的意思是吧这个租金和主营业务收入加在一起填到营业收入里吗
郭老师
2023 07/07 11:51
是的，是这么做，是这么理解的。
84785044
2023 07/07 11:53
那第一季度她填了营业外收入了，本年累计已经有数值了，是不是就按它的第一季度的累计数值还是填在营业外收入，这一季度的本期就改过来填在营业收入
郭老师
2023 07/07 11:54
对的，是的，是这么做的
84785044
2023 07/07 11:55
好，这些报表是不是不是很重要啊，填错了也没事啊
郭老师
2023 07/07 11:55
你好，不影响交税的，没有关系。
84785044
2023 07/07 11:57
那如果申报
企业所得税季报填错了会很麻烦吗
郭老师
2023 07/07 11:57
对的，是的，税务局会找你们的，会要求写说明修改。
84785044
2023 07/07 11:59
所得税季报填错了，汇算清缴不是还要天一次吗，是不是可以在汇算清缴上改过来啊
郭老师
2023 07/07 12:02
二汇算清缴是按照税法规定来。
84785044
2023 07/07 12:03
那企业所得税季报是按照什么来的
郭老师
2023 07/07 12:19
利润表本年累计的数据来填写
84785044
2023 07/07 12:23
那汇算清缴的数值不是根据利润表来填吗，还有之前第一季度利润表填错了，租金她填到营业外收入了，不是也导致所得税季报填错了吗
郭老师
2023 07/07 12:25
你好，主表的营业收入到利润总额是根据利润表来填写的，但是里面有需要调整的数据，需要根据税法的来调整，比如成本费用，没有发票的需要纳税调增，超过扣除比例的福利费、招待费、职工教育经费、工会经费、广告收入也需要调整。
郭老师
2023 07/07 12:25
调整的这些数据都是在附表里面填写。
郭老师
2023 07/07 12:25
他做到营业外收入，你的利润表里面也是营业外收入，他两个申报的时候是一致的，这个不影响你改过来了之后，账上改过来了，申报表里面不就改过来了。
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