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外地预交所得税13000，企业亏损待弥补30万，税务局不想退税，调增的话，报表先弥补亏损，才抵这13000，得调增80万，怎么办呢
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你好，纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额就可以的，具体的填写多少是弥补亏损明细表的最后一行，最后一列的这个金额加上需要退税的金额/税率
2023 07/07 11:58
84785030 
2023 07/07 11:59
这个知道了，但是得调增80万，
郭老师 
2023 07/07 12:01
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额80万。
84785030
2023 07/07 12:03
调增这么多不会出问题吗，调增的亏损323000明年还能调回来吗
郭老师
2023 07/07 12:19
这个不会的，这个调整不回来了
84785030
2023 07/07 12:30
老师，这个财务报表要改吗
郭老师
2023 07/07 12:35
不需要的
调表不调账的
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