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老师您好，小规模纳税人，本月有开发票，除了做主营业务收入，还需要做哪些账务处理，结转主营业务成本时，结转金额怎么确定，是结转到本年利润吗？我们是广告费收入
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你好，计提工资，结转成本，计提折旧，摊销房屋租金、水电费等。
安对应的项目结转成本
对应的人工费、材料费、折旧等，借主营业务成本
贷原材料应付职工薪酬、银行存款等
2023 07/07 12:03
84784947 
2023 07/07 12:31
谢谢老师，我们是广告费收入5万，这笔怎么结转成本？结转金额是多少
郭老师 
2023 07/07 12:39
你的成本都有什么业务的？只有工资吗？工资是多少？
84784947
2023 07/07 13:21
只有工资。工资是2万7，
郭老师
2023 07/07 13:24
借主营业务成本
贷应付职工薪酬工资2.7万
郭老师
2023 07/07 13:24
房屋租金水电费也没有吗？
84784947
2023 07/07 13:41
还有员工报销的5000，其他的没有了
郭老师
2023 07/07 13:42
报销的是什么业务的？
84784947
2023 07/07 14:26
报销的是加油费
郭老师
2023 07/07 14:28
就是得是单位的车才可以借主营业务成本贷其他应付款，借其他应付款贷银行
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