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公户转给监事一次备用金,用来发放工资,如何做账,分录怎么写

84785005| 提问时间:2023 07/07 13:09
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,公户转给监事一次备用金,用来发放工资 借:其他应收款,贷:银行存款  
2023 07/07 13:09
84785005
2023 07/07 13:11
发放工资的时候,可以借 应付职工薪酬,贷其他应收款-某某监事吗
邹老师
2023 07/07 13:11
你好,是的,是这样的
84785005
2023 07/07 14:39
监事的这个其他应收款,也可以发放其他员工工资吗
邹老师
2023 07/07 14:39
你好,是的,是可以的
84785005
2023 07/07 15:11
监事的其他应收款可以对冲法人的其他应付款吗
邹老师
2023 07/07 15:11
你好,不可以,因为不是同一个明细 
84785005
2023 07/07 15:16
那要如何才能冲掉法人的其他应付款,可以监事的其他应收款直接退到库存现金吗,用库存现金冲法人的其他应付款
邹老师
2023 07/07 15:18
你好,可以是先收回借款,然后偿还 
84785005
2023 07/07 15:19
是公户转给监事的,可以退回到库存现金吗,还是要退回到公户里
邹老师
2023 07/07 15:20
你好,最好是退回到公户
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