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请问老师，什么是暂估入账，怎么做账？
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你好； 就是说实际发生了成本费用金额； 但是没有取得合理发票； 所以是暂估 ； 比如； 借主营业务成本或者管理费用等贷应付账款-暂估
2023 07/07 13:45
84785042 
2023 07/07 13:48
到年末的时候，暂估必须清理吗
meizi老师 
2023 07/07 13:49
你好； 收到发票来红冲在 做 ； 不是非得红冲的
84785042
2023 07/07 13:49
收到发票时，分录怎么做
meizi老师
2023 07/07 13:50
上面分录做借贷方不变； 金额负数红冲 ； 在按发票做一遍分录的
84785042
2023 07/07 13:53
贷应付账款～暂估，这个科目还要按供应商分开记吗？还是不用分
meizi老师
2023 07/07 13:58
你好； 对的 ； 要红冲了。在做 借主营业务成本贷应付账款- 某公司 ’
84785042
2023 07/07 14:51
那暂估入账过高，或是暂估的总也没有收到发票，会有问题吗？
meizi老师
2023 07/07 14:52
你好； 到时调整科目即可； 按照实际去做
84785042
2023 07/07 15:03
最后没有收到发票的暂估，怎么调整科目？
meizi老师
2023 07/07 15:05
你好； 没有收到做； 借应付账款- 暂估贷应付账款- 某公司
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