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问题已解决
请问老师，我们小规模纳税人有十多万的普票不用上税，不是写在第十行吗？
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是的，是的，是这么做的。
2023 07/07 14:05
84784993 
2023 07/07 14:05
但是我保存的时候他提醒不是写在第十行
郭老师 
2023 07/07 14:06
你好，你是个体户还是有限公司啊？
郭老师
2023 07/07 14:06
看一下书出现什么提示的。
84784993
2023 07/07 14:08
有限公司
84784993
2023 07/07 14:08
我们有八十多万要上税，十多万不上
郭老师
2023 07/07 14:09
你开的是免税的税率还是怎么？
郭老师
2023 07/07 14:09
如果是开的免税的税率在其他免税销售额里面。
84784993
2023 07/07 14:11
开的是免税，那就填在12行是吗？
郭老师
2023 07/07 14:11
对的，是的，然后去填写减免明细表。
84784993
2023 07/07 14:26
这部分免税额这样填对吗？
郭老师
2023 07/07 14:27
不交税减免的不要填写
84784993
2023 07/07 14:29
没看懂，是哪里不填写？
郭老师
2023 07/07 14:32
这个表格不要填写呀，减免明细表不填写呀。
84784993
2023 07/07 14:34
2.11回答的哪条，去填写减免明细表，我还以为要去填写
郭老师
2023 07/07 14:36
让你填写减免明细表，是填写免税的
下面免税的选择减免性质，第一列和第三列填写，最后一列填写销售额乘以3%。
郭老师
2023 07/07 14:36
你选择的是减免性质，要选择免税性。
84784993
2023 07/07 15:28
是这样的对吗？
郭老师
2023 07/07 15:28
对的，是的，是这么做的。
84784993
2023 07/07 15:31
好的谢谢老师
郭老师
2023 07/07 15:31
不用客气，工作愉快。
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