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你好老师，为什么资产负债表的应交税金余额比实际应交税金多呢？
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你好，这个您需要看一下应交税金明细账，能可以看到具体原因？
2023 07/07 14:54
84784983 
2023 07/07 14:55
先这样申报会不会有什么问题
玲老师 
2023 07/07 15:00
因为资产负债表上的税金不是说你实际交的税金这个可以不一样的，只要你没有填写错误申报是没问题的。
84784983
2023 07/07 15:01
应交4万，实际才交2万
玲老师
2023 07/07 15:09
你好，现在咱咨询啥问题？
84784983
2023 07/07 15:10
资产负债表应交余额是4万，实际申报2万
玲老师
2023 07/07 15:12
资产负债表，这个税金都是你计提的应交的吗？
玲老师
2023 07/07 15:12
如果是计提多了，就红冲处理。
玲老师
2023 07/07 15:12
或者你补充一下为啥出现2万的差额是怎样产生的？
84784983
2023 07/07 15:13
我也不知道咋出来的
玲老师
2023 07/07 15:17
那您就看一下应交税费这个科目的明细，可以找到原因。
玲老师
2023 07/07 15:18
应交税费栏目应该怎么填？
应根据“应交税金”科目的期末贷方余额填列；如为借方余额，应以“一”号填列。资产负债表上的应交税金这个金额，是科目的总金额。在应上缴款项表可以罗列个税款的明细总数。“应交税金”包括下属明细中的所得税、增值税、消费税、城乡建设维护税、车船税、资源税、房产税城镇土地使用税等
84784983
2023 07/07 15:23
我重新捋了捋今年所有的，分录没有问题
玲老师
2023 07/07 15:26
我上面最后一个发给你的是资产负债表，应交税费填写说明你就对一下这个，看你填写的对不对就行了
84784983
2023 07/07 15:28
资产负债是直接生成的，我看着明细也没毛病
玲老师
2023 07/07 15:31
那没有问题，咱直接申报纳税就可以了。
玲老师
2023 07/07 15:31
然后他现在还有其他问题吗？
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