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问题已解决
老师，请问一下在2021年已确认销售收入和成本，但在2022年成本又发生了，我成本要调整以前损益调整吗？
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不用了，可直接确认为现在的成本
2023 07/07 15:00
84784999 
2023 07/07 15:02
谢谢老师
文文老师 
2023 07/07 15:03
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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企业2021年一笔分录，当时未取得成本发票：借：预付账款 72440.16 主营业务成本 557232 贷：银行存款629672.16 。
2022年发现此笔分录无发票，就做了 借：预付账款 557232 借：以前年度损益调整-557232 用来将没成本的发票冲销掉。
后面2022年发票回来了，正常做账 借：主营成本 557192.18 进项税：72434.98 贷：预付账款 629627.16
发票成本比2021年的成本少39.82 。
这三笔分录做完后，报表里以前年度损益调整数值超大，且不正确，现在希望把报表里以前年度损益调整的数值减少，也就是2021年的凭证就不再做任何调整，只调整2022年的，也就不牵扯损益调整科目 了，所以现在2022年应该怎么做分录？万分感谢
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借:利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整
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