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老师 麻烦问下 我建账的时候 把应付职工薪酬-社会保险-基本养老保险 与应付职工薪酬 - 工资 贷方余额弄混了 养老保险贷方余额应该是0的 但写成工资余额数字 这个分录怎么调整呢
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你好，需要重新建账，录入正确的期初数
2023 07/07 15:09
84785024 
2023 07/07 15:10
那所有的凭证都要重新做过了？
84785024
2023 07/07 15:11
之前建账的时候 其他应交款有余额 现在做到应交税费这个科目吗
邹老师 
2023 07/07 15:11
你好，是的，是这样的
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