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老师，月末计提税金及附加，指的就是增值税及附加税？那企业所得税需要计提吗？分录怎么写呢
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你好，这些有需要交的就要计提，所得税是在季度末计提。
2023 07/07 16:09
玲老师 
2023 07/07 16:09
借税金及附加贷，应交税费，借所得税费用贷应交税费。
增值税要是小规模没有特殊计提的。
84785032 
2023 07/07 16:11
一般纳税人
84785032
2023 07/07 16:11
两个分录吗
玲老师
2023 07/07 16:13
把纳税人先写确认收入的分录，然后期末结转增值税就可以了。
84785032
2023 07/07 16:14
借，税金及附加，贷，应交税费，应交企业所得税吗？
玲老师
2023 07/07 16:21
这个具体的是附加税，这个分录附加税。
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