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@青老师，我这个收入总共含税100万，税额9900.99，发票税额做账是9900.99，但报税系统是9900.98，这样系统收入跟我账上不含税收入有0.01误差吗不管他吧
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你好； 这个 四舍五入导致的尾差 是可以的； 调整账务 处理即可
2023 07/07 16:30
84785016 
2023 07/07 16:43
比如普票专票1个点含税1776324元，不含税1758736.63吗但我账上做账根据发票不含税金额跟税额价税分离对吗，这样算出是1758736.6，没关系吧，收入不用调吧。调增值税就可以吗
meizi老师 
2023 07/07 16:46
你好； 对的；调整增值税科目即可
84785016
2023 07/07 16:55
调整0.03借应交税费应交增值税0.03贷营业外收入吗
84785016
2023 07/07 16:55
填本年累计收入按1758736.6吗老师
meizi老师
2023 07/07 16:56
你好； 少缴纳的 话； 对的
84785016
2023 07/07 17:05
1这个收入有点误差不管，按上面做账税额比如17312.61，系统报税扣款17312.58，少交就计入营业外收入上面分录就可以不用做其他吗2这样调整增值税过后不含税金额跟税额最终是等于原始开票总价吗
84785016
2023 07/07 17:07
3所以做账价税分离收入跟税额就按发票上不含税跟税额两位小数做账对吗
meizi老师
2023 07/07 17:09
你好； 是 意思账上按发票做 ； 你 申报表 核对是否有差异 ；如果申报表动不了； 只是尾差的 ； 你就以尾差账上调整即可
84785016
2023 07/07 17:19
老师这个计提所得税在6月份账上做最好吗然后在7月份做缴款分录吗，是权责发生制意思吗
84785016
2023 07/07 17:20
2如果在7月份就补计提所得税费用然后做缴款分录吗影响7月份账损益也是可以吗
meizi老师
2023 07/07 17:23
你好； 计提在6月末做； 我一直做要在6月末做； 你 如果6月没有及时计提； 就在7月补
84785016
2023 07/07 17:24
老师印花税要计提吗怎么计提
84785016
2023 07/07 17:25
是当期计提当期付款吗
meizi老师
2023 07/07 17:27
你好； 印花税新准则不用计提了。 缴纳直接诶做 ：借税金及附加贷银行存款
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