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问题已解决
公司替租户代缴水费，发票先收到，次月又由员工先代为支付，公司现在先给员工报销，最后才向租户收回水费。请问分录怎么做？
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你好！发票是开给你们公司的吗
2023 07/07 16:48
84785001 
2023 07/07 16:52
问题有点复杂，最近几个月发票是开给另一家租户的，因为之前都是这家公司来履行代扣代缴的职责，但是现在它退租了，因为水表也是刚过户，发票抬头还是这家公司，但是费用实际是公司自己支付。不过七月下旬发票都是公司的名义了？所以现在是两种情况
宋生老师 
2023 07/07 16:53
你好！没看懂你的啊
84785001
2023 07/07 16:56
老师 你哪里没懂？退租的这家公司，跟其他租户一样，只不过它帮忙代缴水费
宋生老师
2023 07/07 16:57
你好！你如果是帮忙代缴，看发票是供水局直接开给你们，还是直接开给他。
84785001
2023 07/07 17:00
退租后的两个月是开给这家公司，但是这两月的费用是公司自己承担的
宋生老师
2023 07/07 17:05
你好，你写A公司或者B公司吧。这样分不清到底你说的这家公司是一家公司还是2家公司。
如果只是帮忙代缴，那么就借其他应收款 贷银行存款
收回代缴的费用的时候，做相反的分录
84785001
2023 07/07 17:24
abc三家为公司租户，原先由c汇总代收代缴水费，然后平摊，发票也是开给c；现在c退租的最近两月，发票依旧是开给c，但是代收代缴由公司履行，费用ab平摊
宋生老师
2023 07/07 17:29
你好！现在要做公司的分录是吗？
借其他应收款-AB 贷银行存款。
然后收回就好了
84785001
2023 07/07 17:33
但是发票是供水局开给c公司的？另外，我们虽然先收到了发票，但是是由员工代为缴纳，先给员工报销，再向ab收回水费，是这样的顺序
宋生老师
2023 07/07 17:34
他开给谁跟你没有关系，但是如果说ab要找你。拿水费发票的话，那么你没有，你自己就亏了。
借其他应收款ab，贷其他应付款员工。
然后给员工报销
84785001
2023 07/07 17:36
那这个发票问题，应该怎么解决？而且还是专票
宋生老师
2023 07/07 17:36
你好，这个要解决只能让开票方重新开给你们。
84785001
2023 07/07 17:51
因为水表过户时间晚于退租时间，所以供水局只会把发票开给租户，没办法开给我们。另外公司实际承担的电费，对于房屋租赁公司而言，计入什么科目？
宋生老师
2023 07/07 18:05
你好！这个计入管理费用-水电费
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