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问题已解决
老师，由于所得税汇算清缴调增，补缴的税款做的分录： 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 申报所得税申报表时怎么填？
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申报企业所得税的数不用填写啊，这个不影响你的利润总额。
2023 07/07 17:32
84784989 
2023 07/07 17:34
应交税费—所得税借方有余额怎么办
84784989
2023 07/07 17:36
应交税费—所得税借方有余额怎么办？一直这样放着吗
郭老师 
2023 07/07 17:37
借利润分配，未分配利润
贷应交税费，企业所得税。
84784989
2023 07/07 17:40
那12月份的报表期末数和1月份报表的期初数就不对了，需要改报表吗？
郭老师
2023 07/07 17:46
的可以不用修改的。
84784989
2023 07/07 17:46
老师，那12月份的报表期末数和1月份报表的期初数就不对了，需要改报表吗？
而且和利润表的勾稽关系也对不上
郭老师
2023 07/07 17:47
不用修改的攻击关系不一致可以忽略。
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