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老师我们公司的员工社保是劳务公司代缴的，我们公司支付劳务公司社保费和代办费，那我做工资的时候代扣的社保个人部分和公司缴纳部分怎么做账
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劳务公司开社保的发票给你们不呢？
2023 07/07 17:40
84784970 
2023 07/07 17:44
开的，社保开一张，代办费开一张
家权老师 
2023 07/07 17:47
那就凭发票做劳务费，不用单独体现社保
84784970
2023 07/07 17:51
是不是做成
借：管理费-劳务费
贷：银行存款
家权老师
2023 07/07 17:51
是的，就是这样处理的
84784970
2023 07/07 17:56
老师，如果对方没有开发票会计分录要怎么做
家权老师
2023 07/07 18:00
不开发票只是存在代发工资和社保的关系
借：其他应收款-劳务公司
贷：银行存款
收到代付回单
借：应付职工薪酬-社保
其他应付款-代扣个人社保
贷：其他应收款-劳务公司
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