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在申报增值税及附加税费申报表小规模纳税人适用 这张表的时候，第3栏次，其他增值税发票不含税销售额，这一栏次是什么意思？
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你好，普通发票超过30万的需要填写。
2023 07/07 19:32
84784965 
2023 07/07 19:56
我们6月份一共开了138万的发票。第三栏次只有117万。那余下的21万是不用交增值税吗？
郭老师 
2023 07/07 20:00
剩下的21万开的什么业务的发票？
84784965
2023 07/07 20:02
剩下的21万是货物及劳务不含税的销售额。
84784965
2023 07/07 20:03
117万是服务不动产和无形资产不含税的销售额。
郭老师
2023 07/07 20:06
你好，需要缴纳的第一列填写21万，第二列填写117万。
郭老师
2023 07/07 20:07
普通发票的都是在第一行和第三行里面。
84784965
2023 07/07 20:17
老师，那你的意思是我最终是不能按照它自动生成的数据来。我要手动改成138万吗？
郭老师
2023 07/07 20:26
自动生成的数据不对的，你可以修改的。
84784965
2023 07/07 20:32
老师，我们上个月有开租赁不动产的发票，是按5%开的，这个有减免吗？
郭老师
2023 07/07 20:38
季度300,000普通发票可以免增值税
超过的也得缴纳
84784965
2023 07/07 20:42
5%的也是30万，超过了也是全额缴纳增值税吗？
郭老师
2023 07/07 20:43
是的，是的，是这么做的。
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