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问题已解决
老师你好，我是一个小规模劳务公司，开票系统打印出来销售额495922.34，税额14877.66，但是报税的时候系统代入的税额14877.67，这个税额在申报系统里多了1分钱，现在要怎么操作呢！
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您好
请问您报税系统数据不可以手工修改吗
2023 07/07 20:04
84785020 
2023 07/07 20:08
老师，在电子税务局可以手动填写销售额，但是增值税是直接带入数据，改不了，但是我的销售额和开票系统一致的
bamboo老师 
2023 07/07 20:12
应该是有尾数差
多的一分钱做分录就好了 计入营业外支出科目
84785020
2023 07/07 20:12
老师，完整的分录麻烦写一下，谢谢
bamboo老师
2023 07/07 20:15
借：营业外支出 0.01
贷：应交税费-应交增值税 0.01
84785020
2023 07/07 20:19
老师我是一个小规模，现在只有简易计税，这个贷方可以是应交税费-简易计税0.01吗
bamboo老师
2023 07/07 20:20
这个贷方可以是应交税费-简易计税0.01
84785020
2023 07/07 20:27
老师，这个营业外支出选择二级明细科目哪个呢？
bamboo老师
2023 07/07 20:27
这个营业外支出选择二级明细科目其他就好了
84785020
2023 07/07 20:30
好的老师，非常感谢你！
bamboo老师
2023 07/07 20:30
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！
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