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您好，税控盘服务费280，抵扣分录及报税填写哪个表啊？
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增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若...
2.《增值税减免税申报明细表》：“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。
2023 07/08 16:37
84785020 
2023 07/08 16:43
您好，会计分录怎么做啊？抵扣那笔
小锁老师 
2023 07/08 16:46
（1）支付税控服务费：
借：管理费用 280
贷：银行存款 280
（2）按规定抵扣应纳税额时：
借：应交税费一应交增值税（减免税款） 280
贷：管理费用 280
84785020
2023 07/08 17:04
您好，之前每月这样结转增值税，这样的话，应交税费一应交增值税-未交增值税是不是有余额啊？
小锁老师
2023 07/08 17:31
对的，这样的话是会有的
84785020
2023 07/08 17:46
您好，有个小规模，4-6月开票时开错了，开成免税的了，在季报时怎么做啊？
小锁老师
2023 07/08 17:57
当时是交税，做成免税的还是？
84785020
2023 07/08 18:22
小规模季度没超过30万，但是票开成免税的了，应该是开成1%税点，这样季报怎么申报啊？
小锁老师
2023 07/08 19:00
那没事，你仍然按照小微企业免税销售额那个位置就可以的了
84785020
2023 07/08 19:53
你好，金蝶科目应收是1122000，现在增加科目到1122995了，要是再增加客户，新建11221000不可以，这个怎么处理啊？
小锁老师
2023 07/08 20:26
就是你再次增加好几个二级科目吗
84785020
2023 07/08 20:37
嗯，增加二级科目到头了，1122999，如果又有新增客户，怎么办呢，科目是1122000
小锁老师
2023 07/08 20:39
那就没法添加了啊，除非就是让他们后台，再次添加编码的
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