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工资总额包括那一些，是应发工资数还是实发工资数
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你好，是应发工资数
2023 07/08 16:52
84784976 
2023 07/08 16:53
不包括公司缴纳社保部分吗？
文文老师 
2023 07/08 17:02
不包括公司缴纳社保部分
84784976
2023 07/08 17:04
这样工会返回经费的时候，要求发应付职工薪酬总账给他金额对不上，工会不返回那60%
84784976
2023 07/08 17:04
所以麻烦老师教我一下
文文老师
2023 07/08 17:09
或者是账务处理不规范导致，或者是申报数据不对，导致。需要修改，使二者一致
84784976
2023 07/08 17:20
计提社保也要走应付职工薪酬 -社会保险
计提公积金也走应付职工薪酬
计提工资：应付职工薪酬-工资
如果我申报工会经费是应付职工薪酬-工资贷方金额
我的应付职工薪酬总账合计就跟工会经费的对不上。
84784976
2023 07/08 17:21
老师你好！社保和公积金计提可以不走应付职工薪酬这个科目不？
文文老师
2023 07/08 17:24
这样的话，只能看应付职工薪酬下工资的合计数，而不是应付职工薪酬这个一级科目的合计数
84784976
2023 07/08 17:26
老师我申报工会经费就填应付职工薪酬 - 工资贷方金额没错吧？+
文文老师
2023 07/08 17:28
申报工会经费就填应付职工薪酬 - 工资贷方金额，没错
84784976
2023 07/08 17:32
好的，谢谢老师们，我明白了。
文文老师
2023 07/08 17:32
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
84784976
2023 07/08 17:32
谢谢你们耐心的指导。
文文老师
2023 07/08 17:33
不用谢，好的，祝你工作顺利！
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