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问题已解决
郭老师在吗？上次的问题还弄不明白
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在‘
具体在什么问题？
2023 07/08 16:52
84785001 
2023 07/08 16:57
上次说的那个保险费，2022年1月重复录入，你上次说是用应付职工薪酬，但我觉得不太好，主要是这个保险费一个人一年才300元
郭老师 
2023 07/08 16:58
你好，福利费通过应付职工薪酬。
84785001
2023 07/08 16:59
那怎么分录比较好，另外一个是2022年11月购买的，忘记给我发票，现在才给，我可以直接录入在六月份吗？
郭老师
2023 07/08 17:04
借应付职工薪酬
贷利润分配未分配利润
当时重复做了支付的吗
购入是什么业务的商品的吗？
什么时间销售的
84785001
2023 07/08 17:17
没有重复支付，保险这个是重复记录，就记一个借、一个贷吗？另外两个是去年11月买的易耗品
郭老师
2023 07/08 17:22
借周转材料
贷银行存款，当时以领用了没有
84785001
2023 07/08 17:27
用了的，是设备上配套要用的
郭老师
2023 07/08 17:28
这个设备是你单位设备上的维修吗？金额不大的借利润分配，未分配利润
贷周转材料再做这个。
84785001
2023 07/08 17:31
3000元而已，先分录买回来，然后再用未分配利润吗？
84785001
2023 07/08 17:31
我以为直接分录就行
84785001
2023 07/08 17:31
保险费那个我还是不明白
郭老师
2023 07/08 17:33
保险你多计提了不是？
84785001
2023 07/08 17:36
保险重复记录，2021年12月分录了，2022年1月又录入
郭老师
2023 07/08 17:42
你好，你当事计提
借管理费用，等
贷应付职工薪酬吧。红冲，跨年了，用利润分配未分配利润来代替
84785001
2023 07/08 17:48
可以具体分开列好分录给我吗？保险及易耗品的分开列完整的分录，这样我才明白
郭老师
2023 07/08 17:52
借应付职工薪酬，贷利润分配未分配利润，
借周转材料，贷银行还款，
借利润分配未分配利润贷周转材料
84785001
2023 07/08 18:30
那个保险也要写购买时的分录吧
郭老师
2023 07/08 18:33
你不是支付的分录没有多吗？你没有重复支付不是。
84785001
2023 07/08 19:03
是了，保险的当时录入了，但我是当管理费用～保险费的
郭老师
2023 07/08 19:28
企业管理费用保险贷哪个科目？其他应付款还是应付账款？
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