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老师，我们去年5月份现金付了房租，但是没有开票就没有入帐，今年4月分补开了去年的，然后5月分又开了今年的，这个怎么记提呀
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借利润分配未分配利润，贷银行还款，这个是截止到去年12月底的，今年的借管理费用，贷银行存款
汇算清缴利润分配，未分配利润纳税调减。
2023 07/08 17:49
84784952 
2023 07/08 17:51
但是房租都是现金给的，没有走对公
郭老师 
2023 07/08 17:52
把银行改成库存现金，让对方开收据
84784952
2023 07/08 17:59
去年这样对吗
84784952
2023 07/08 18:00
今年这样
84784952
2023 07/08 18:00
老师 对吗
郭老师
2023 07/08 18:00
对的，是的，是这么做的。
84784952
2023 07/08 18:01
老师，汇算清缴利润分配，未分配利润纳税调减。这怎么做
郭老师
2023 07/08 18:01
纳税调整明细表扣除项目30拦填写税收金额
84784952
2023 07/08 18:04
是要从新改汇算清缴表吗？
84784952
2023 07/08 18:04
这里的税收金额是填多少
郭老师
2023 07/08 18:06
金额填写利润分配，未分配利润的那个，其他的都不需要修改。
84784952
2023 07/08 18:07
金额就是去年的房租费 对吧 老师
郭老师
2023 07/08 18:08
对的，是的对的，是的对的，是的
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