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问题已解决
老师，这个月有笔借 以前年度损益调整16853.36元，我收到结转到利润分配未分配利润，自动结转时也把这笔借以前年度损益调整结转到本年利润了，我是不是把这笔自动结转的删了
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是的是的，你月末的时候，你把它结转到未分配利润里面去。然后再做月末结账的。
2023 07/08 17:57
84785043 
2023 07/08 17:58
月末结转时也出现这笔16853.16，结转到本年利润，这笔是不是要删了
84785043
2023 07/08 17:58
因为不能结转到本年利润
郭老师 
2023 07/08 18:00
先别结账，你把它结转到利润分配未分配利润里面，然后再结账不就可以了。
84785043
2023 07/08 18:04
老师，是这样的，我把它结转到未分配利润了，但是损益结转时也把这笔以前年度损益调整也结转了，是要把这笔结转到本年利润的删了吗
84785043
2023 07/08 18:06
老师，这个是以前年度损益明细表，我现在做的是4月份的
郭老师
2023 07/08 18:07
你结转的时候为什么还留着余额，你应该全部结转没有余额了才对呀。
84785043
2023 07/08 18:09
老师，不是借方以前年度损益调整减去贷放吗？不是还剩16853.36吗
郭老师
2023 07/08 18:11
以前年度损益调整，月末所有的余额都结转到利润分配，未付没利润不要留着。
郭老师
2023 07/08 18:11
以前年度损益调整月末没余额
84785043
2023 07/08 18:11
好的谢谢老师
郭老师
2023 07/08 18:16
不用客气工作愉快
84785043
2023 07/08 18:16
老师，你真的好好哦 是回答我所有老师里最认真的
84785043
2023 07/08 18:17
老师，我想给你寄特产可以吗？
84785043
2023 07/08 18:18
老师，可以发个地址过来吗 我想给你寄个特产
郭老师
2023 07/08 18:19
不用哈太客气了
这个都应该做的
最基本的，
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