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小规模纳税人，季度申报，减免表是怎么意思，现在是第二季度了，普票开具了0税率，该如何申报呢？为什么申报增值税，不通过
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你好！它提示什么呢
2023 07/09 09:01
84784985 
2023 07/09 09:05
提示这样
84784985
2023 07/09 09:05
报表这样的
宋生老师 
2023 07/09 09:21
你好！你这个0税率的，如果没有申请过0税率，要去上门申报。或者你电话咨询下当地12366，看当地需要怎么做
84784985
2023 07/09 09:22
第一个季度 我上一个会计申报了 我觉得很奇怪
宋生老师
2023 07/09 09:24
你好！也是按0税率申报的？你看他填入哪一行的
84784985
2023 07/09 09:26
是的啊，但是这个月有红冲
宋生老师
2023 07/09 09:33
你好！你这个建议你上门申报。有时候负数是会要求上门申报的
84784985
2023 07/09 09:34
我现在是出现比对申报不成功
84784985
2023 07/09 09:34
是这样的
宋生老师
2023 07/09 09:46
你好！你把本期发生额填1762.47看看
84784985
2023 07/09 09:58
为什么是这个1762.47
宋生老师
2023 07/09 09:59
你好！可以申报吗？是用88123.74*2%得到的
84784985
2023 07/09 10:03
还有为什么六税减免，为什么我的教育费附加和地方教育费福建都减免，城市维护建设税无法减免呢？
84784985
2023 07/09 10:04
这样填写后报表更不正常了
宋生老师
2023 07/09 11:12
您好，没有达到起征点，教育费附加就免了
84784985
2023 07/09 11:17
这个要如何选择呢
宋生老师
2023 07/09 17:08
这个如果你符合条件，会自动减免
84784985
2023 07/09 17:11
就是没有自动我觉得跟奇怪啊
宋生老师
2023 07/10 07:23
减免项目名称政策名称减免性质代码1小微企业免征教育费附加《财政部国家税务总局关于对小微企业免征有关政府性基金的通知》财税〔2014〕122号610428012按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元缴纳义务人免征教育费附加《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》财税〔2016〕12号610428023国家重大水利工程建设基金免征教育费附加《财政部国家税务总局关于免征国家重大水利工程建设基金的城市维护建设税和教育费附加的通知》财税〔2010〕44号610640024其他其他61129999
84784985
2023 07/10 07:51
好的，谢谢老师
宋生老师
2023 07/10 07:52
你好！不用客气的了
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