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4月无票收入20万,5月又开了10万出去,怎么写分录

84784992| 提问时间:2023 07/09 10:41
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,五月份开始出去的这个100,000包含着无票收入四月份的吗?
2023 07/09 10:41
84784992
2023 07/09 10:41
是对的点
郭老师
2023 07/09 10:45
5月借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
84784992
2023 07/09 10:46
我没太懂,两个分录?
郭老师
2023 07/09 10:47
一个是红虫无票收入,然后再做发票的。
84784992
2023 07/09 10:48
我做个正的10万,在做个负的10万?
郭老师
2023 07/09 10:49
对的,是的,是这么做的。
84784992
2023 07/09 10:51
好的,感谢
郭老师
2023 07/09 10:53
不用客气,周末愉快。
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