00:10:00
问题已解决
我们是做游戏充值代理的，网上用户买了充值的，我们要提到对公账户，然后给游戏公司付钱，比如我们这月从游戏公司买了90万金额，从对公给游戏公司转90万，对方不提供发票，这个当月卖出去95万，这个95万是提到对公的，因为游戏公司只能对公转，这样我的实际利润5万，因为支出90万没有发票，那我这个账务处理？增值税和企业所得税怎么交？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，您好，很高兴为您解答！
2023 07/09 14:37
小鑫老师 
2023 07/09 14:45
借:银行存款95+5✘6%=95.3
贷:其他应付款90
主营业务收入5
应交税费-应交增值税（销项税额）0.3
小鑫老师
2023 07/09 14:46
借管理费用90
贷其他应付款90
小鑫老师
2023 07/09 14:54
以手写分录为准，收入按净额法确认。企业所得税和增值税的计税基础都是5元。
阅读 307
描述你的问题，直接向老师提问
3662
意见反馈
