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您好
前面回复的 您没有收到吗
2023 07/09 14:52
84785039 
2023 07/09 15:00
老师您好，收到，无票的这个不是没有申报嘛，这个怎么处理合适啊，还是像您之前说的那样啊
bamboo老师 
2023 07/09 15:04
从来没有申报过收入吗？那跟总公司的往来怎么平的
84785039
2023 07/09 15:09
从来没申报过，只安开票申报，我刚来一段时间，之前的都乱着，现在我按这么做账，和总公司的账平不了啊
bamboo老师
2023 07/09 15:11
对的 收到的应该做无票收入申报 不然往来一直挂账 平不了的
84785039
2023 07/09 15:13
那有没别的办法把账平了呢
bamboo老师
2023 07/09 15:14
除非还款不然就只好确认收入
84785039
2023 07/09 15:15
怎么还款，确认收入会多缴纳增值税啊
bamboo老师
2023 07/09 15:16
就是把收到总部的钱还回去
确认收入肯定要缴纳增值税 这个没法的
84785039
2023 07/09 15:17
老师，这个钱还不回去啊
bamboo老师
2023 07/09 15:22
对啊 所以要确认收入做平
如果偶然一次 可以做营业外收入
但是您这应该是经常发生的 所以计入营业外收入不恰当
84785039
2023 07/09 15:26
现在是3个月累计下来的30万，把这个想办法平了，以后的慢慢调整过来
bamboo老师
2023 07/09 15:26
1 还款
2 开具发票
3 做营业外收入
第一跟二 没有什么风险
84785039
2023 07/09 15:27
嗯嗯，知道了老师
bamboo老师
2023 07/09 15:33
如果以后跟总部没有往来发生 或者发生比较少 可以计入营业外收入
84785039
2023 07/09 15:36
好的老师
bamboo老师
2023 07/09 15:37
嗯嗯 欢迎有疑问继续提问哈
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