00:10:00
问题已解决
老师，个体户查账征收，申报增值税，有一提示，“填写了附列资料的纳税人，当主表第10栏或第11栏=0时，主表第1栏=附列资料(一)第8栏，主表第4栏=附列列资料第16” 这家个体户，季度只开3张增值税专用发票，1%，我按照提示， [001]增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用） ，[004]增值税减免税申报明细表 ，附列资料一怎么填都不对。无法提交，请教一下
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
销售货物和劳务不需要填写附列资料的那个表
也就是你发的第三个图片
服务和应税行为才填写那个表格的
2023 07/09 15:57
84784955 
2023 07/09 16:01
我本来是不填的，但是跳出提示让我填啊
钟存老师 
2023 07/09 16:40
你的不含税销售额是根据发票上的填写的？
那附列资料里边的含税销售额不正确
含税销售额等于不含税销售额*（1+1%）
钟存老师
2023 07/09 16:43
《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏“不含税销售额”计算公式调整为：第8栏=第7栏÷(1+征收率)。
钟存老师
2023 07/09 17:02
其实从政策来看，销售货物是不需要填写附表1的，从附表1的名称就可以看出来，括号里面是服务销售无形资产不动产
钟存老师
2023 07/09 17:03
系统如果不是强制比对，可以不填写附表1，强制比对的话，有两种办法，一种是大厅申报
另一种是按照系统设置的强盗规则，让系统通过；
钟存老师
2023 07/09 17:04
你提问时候，那三张表格其实按照政策是填写正确的，是系统的检核逻辑错误导致无法通过申报的比对的
钟存老师
2023 07/09 17:05
我看了好多个省份的小规模申报培训课件，季度不超30万元的，开具专票申报时候压根就不给介绍填写附表1的，因为税务局政策科也是认为销售货物附表1不需要填写的
84784955
2023 07/09 20:04
应该是系统问题，那是我上星期报税出现的系统问题，刚才我又跑到个体户那边，重新清空数据重新填报，提示又没有了。抱歉了
钟存老师
2023 07/10 09:25
没事的
实际系统和政策理论都有差异
多交流咱们互相进步
阅读 647
描述你的问题，直接向老师提问
243
意见反馈
