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发现以前年度的账做错了，付工程款时没有收到发票做了：借：销售费用-装修费 贷：银行存款，调账的话要怎么调？
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借：预付账款
贷：利润分配-未分配利润
2023 07/09 15:35
84784991 
2023 07/09 15:37
之前是先收到发票已经挂了账：借：销售费用-装修费 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷：其他应付款
84784991
2023 07/09 15:38
后面付款时他做了：借：销售费用-装修费 贷：银行存款
84784991
2023 07/09 15:40
调账的时候可以做 借：销售费用-装修费（负数）借：其他应付款吗？
家权老师 
2023 07/09 15:41
以前年度的是
借：其他应付款
贷：利润分配-未分配利润
本年的可以按你说的做
84784991
2023 07/09 19:01
那贷：利润分配-未分配利润是正数是吧？
家权老师
2023 07/09 19:48
是的，就是贷方正数
84784991
2023 07/09 20:19
这个可以用以前年度损益调整吗？
家权老师
2023 07/09 21:50
小企业会计准则可以不使用，以前年度损益调整
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