00:10:00
问题已解决
老师，请问小规模个体户二季度开了一张正数发票，和一张负数发票，正数发票金额小于负数发票，增值税申报表怎么填?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，正常情况下，负数发票金额是不能超过已经开具的正数发票金额才是啊
2023 07/09 16:24
84784951 
2023 07/09 16:31
老师，我负数开的是对应2月份的一个正数发票，另外开的正数是新增的一笔
邹老师 
2023 07/09 16:32
你好，正常情况下，负数发票金额是不能超过已经开具的正数发票金额才是
比如你正数发票才10万，你负数发票最多只能开具10万而无法开具11万啊
84784951
2023 07/09 16:36
老师，我没明白您的意思，我开的负数金额是因为有张2月份的票退回了，所以我应该开的金额和前面一样的吧
而我因又有了新的销售，那我正常开票，不是也是对的吗
邹老师
2023 07/09 16:38
你好，退回了是开具负数发票，但是整体上负数发票收入不应当超过正数发票收入（系统是无法实现这样操作的）
84784951
2023 07/09 16:46
那现在应该咋弄啊
表格里可以填吗
邹老师
2023 07/09 16:47
你好，需要做无票收入申报，使得整体的收入大于等于0，才可以完成申报的
因为负数收入，是无法通过增值税申报的
84784951
2023 07/09 16:48
表格里填在哪里啊
邹老师
2023 07/09 16:51
你好，如果季度正数收入有超过30万，无票收入是在申报表第一行填写
84784951
2023 07/09 16:53
没有超过30万
邹老师
2023 07/09 16:53
你好，那是个体户，还是公司类型呢？
84784951
2023 07/09 16:55
个体户，老师我这个无票收入填的是哪个金额啊
邹老师
2023 07/09 16:56
你好，个体户季度收入没有超过30万，无票收入是填写在增值税申报表的 未达起征点销售额 栏次
84784951
2023 07/09 17:00
那我填写正数和负数的合计金额吗？
邹老师
2023 07/09 17:02
你好，是的，是这样的
84784951
2023 07/09 17:05
那就是最终还是填的负数是吧
个税申报也是这样填吗
邹老师
2023 07/09 17:06
你好，整体收入是不能为负数的
84784951
2023 07/09 17:08
那我现在正数金额小于负数，这样就没办法填了？
邹老师
2023 07/09 17:09
请仔细看我回复的内容
阅读 378
描述你的问题，直接向老师提问
296
意见反馈
