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审计的时候，我司有留底税未抵扣，在资产负债表上应交税费-应交增值税是显示负数的，审计调整成：借：其他流动资产 贷：应交税费-应交增值税，我没有理解 ，请邹老师来解答，谢谢
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你好； 留抵的进项税 可以计入非流动资产里面去的。 根据要求 三、财务报表相关项目列示 “应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“ 这个是准则里面要求这样来录入； 所以 审计给你调整了笔
2023 07/10 09:22
84785046 
2023 07/10 09:23
哦哦，原来如此
84785046
2023 07/10 09:23
审计出了一些分录调整，我是要跟着他做调整吗？
meizi老师 
2023 07/10 09:24
你好； 你可以参考他的来处理的 ；
84785046
2023 07/10 09:26
可是审计公司今天又跟我说，我继续 做未审账，报告是报告，分开
meizi老师
2023 07/10 09:28
你好； 那你就不管他了 ； 这个应该是 根据准则来调整了下 报报表的 栏次数据 ； 你就账上不动就行了。
84785046
2023 07/10 09:28
嗯嗯，好的，谢谢
meizi老师
2023 07/10 09:29
不客气的；帮到你就好
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