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老师，利润表是按季度申报，那我现在是申报第二季度的，本月数是填6月份的还是填4-6月份的？
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你好！是填4-6月的了。这样本年累计才对得上
2023 07/10 08:52
84784951 
2023 07/10 08:52
好的，谢谢老师
宋生老师 
2023 07/10 08:53
你好！不用客气的了
84784951
2023 07/10 09:51
老师，资产负债表的期末数不等于利润表净利润累计数➕负债表年初数，会是什么原因呢？我所有数据都核对了一遍，就是对不上是什么原因？
宋生老师
2023 07/10 09:55
你好你是不是有所得税汇算的时候补税或者退税。
84784951
2023 07/10 09:55
这个季度没有
84784951
2023 07/10 09:56
4.5两个月勾稽关系都是能对得上的
84784951
2023 07/10 09:57
只有6月份的对不上
宋生老师
2023 07/10 10:05
你看你汇算清缴的分录是什么时候做的？
84784951
2023 07/10 10:07
我们汇算清缴因为有高新这一块，所以是给我们退税的，但是7月份才退的
宋生老师
2023 07/10 10:11
你好！其实你看利润分配-未分配利润的明细账，看是几月就好
84784951
2023 07/10 10:13
利润分配未分配利润只有一个年初数，没有其他的了
宋生老师
2023 07/10 10:23
你好！7月份才退的，7月怎么做的分录
84784951
2023 07/10 10:28
老师，假如就是差找不出原因怎么处理呢？
宋生老师
2023 07/10 10:33
你好，只要你报表是平的一般没什么问题。
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