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问题已解决
请问社保医保需要计提嘛
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你好； 对的；单位部分都要计提到成本或者费用去的
2023 07/10 09:32
84785011 
2023 07/10 09:35
不扣个人的人，全有公司承担，是不是全额计提到成本费用
meizi老师 
2023 07/10 09:36
你好； 借其他应收款- 个人社保； 应付职工薪酬-单位社保； 贷银行存款 ； 借营业外支出 贷 其他应收款- 个人社保 、 单位部分 借管理费用 -社保 贷 应付职工薪酬-单位社保；
84785011
2023 07/10 09:43
二个项目的工人工资分开计提好还是合在一起计提好
meizi老师
2023 07/10 09:44
你好； 建议分别来 计提；如果你项目按照 明细来区分了的话
84785011
2023 07/10 09:49
我上面图片是对的吗 不对的话 怎么填写老师
meizi老师
2023 07/10 09:50
你好； 可以的； 对的哈 、但是你为啥 应付职工薪酬 不做二级科目区分下； 比如做工资 、 社保区分
84785011
2023 07/10 10:14
你说点结账自动结转成，这个分录做的是结转主营成本的，这个分录要手动做嘛
meizi老师
2023 07/10 10:15
你好； 是的； 到时结转主营业务成本 损益科目是自动的
84785011
2023 07/10 10:26
借本年利润，贷管理费用这个要手动做个分录？
meizi老师
2023 07/10 10:29
你好； 自动做的； 自动结转的
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