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问题已解决
我公司是一般纳税人，第一季度亏损，第二季度盈利，但是总体本年累计是亏损的，那么申报第二季度企业税预缴纳税申报表时用交企业所得税吗？
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同学，你好
不需要的
2023 07/10 09:36
84785011 
2023 07/10 09:37
那里面的营业收入，营业成本，和利润总额填写的都是本年累计的数对吧？
小菲老师 
2023 07/10 09:39
同学，你好
本年累计一栏，写本年累计数
84785011
2023 07/10 09:40
企业所得税申报表只有本年累计一栏啊？
小菲老师
2023 07/10 09:44
同学，你好
你截图给我看一下
84785011
2023 07/10 09:47
老师:申报第二季度财务报表时，我想问一下电子税务局中利润表中的本月金额填写的是不是就是4月5月和6月合计的金额？
小菲老师
2023 07/10 09:47
同学，你好
本月数就是4-6月的
84785011
2023 07/10 10:36
我公司今年企业所得税5月汇算清缴时补交的企业所得税200元，最终这200元体现到利润表中的哪里？
小菲老师
2023 07/10 10:47
同学，你好
不体现在利润表中
84785011
2023 07/10 10:49
我公司是用的是小企业会计准则，那这200元的分录具体怎么写啊！
小菲老师
2023 07/10 10:52
同学，你好
借：银行存款
贷：应交税费
借：应交税费
贷：未分配利润
84785011
2023 07/10 10:53
我补交的啊，您是不是写反了？
小菲老师
2023 07/10 10:55
同学，你好
补缴
借：应交税费
贷：银行存款
借：未分配利润
贷：应交税费
84785011
2023 07/10 10:59
我能不能提现到利润表中的所得税费用里，因为金额比较小？
小菲老师
2023 07/10 10:59
同学，你好
最好不要
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