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今年1月开普票73万，免税的，后来政策出来之后小规模税率是1%，我们就直接73万*1%交的税，这个账怎么做啊
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您好，你们这个73后期又交税了吗
2023 07/10 09:45
84785034 
2023 07/10 09:46
73万超了，就要交
小锁老师 
2023 07/10 09:46
那你们就是 一开始收入做多了，分录就是 借 主营业务收入 贷 应交税费 借 交税费 贷 银行
84785034
2023 07/10 09:47
我们1月5号开的票，政策出来的迟，票都给了要不回来
84785034
2023 07/10 09:50
要是价税分离的话，账上收入金额跟电子税务局的金额对不上
小锁老师
2023 07/10 10:28
等于说你收入都已经申报了？
84785034
2023 07/10 10:30
现在是做4月账发现的
小锁老师
2023 07/10 12:02
那没事，没有跨年的话可以修改
84785034
2023 07/10 12:40
怎么改呢
小锁老师
2023 07/10 13:32
就是价税分离一部分的现在的做法
84785034
2023 07/10 13:49
借 营业收入
贷 应交税费
小锁老师
2023 07/10 13:51
嗯对是这个意思的
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