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老师您好，我们公司22年汇算清缴要退税860.2，我不想退，想把账调平，我应该在哪条，调增多少，才能不退税
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，这个金额填写860.2/2.5%➕弥补亏损明细表最后一行最后一列的金额
2023 07/10 09:48
84784958 
2023 07/10 09:52
弥补亏损最后这里没有数啊
郭老师 
2023 07/10 09:55
你好，那就是零就可以了。
84784958
2023 07/10 09:59
点击纳税调整30列，数据填不上去，是不是要先把申报表作废申报，把数据填好了，再次申报啊
郭老师
2023 07/10 10:01
纳税调整明细表扣除项目30行填写不了吗？
84784958
2023 07/10 10:04
填不上去，因为之前已经申报过，是不是要作废申报才能改
郭老师
2023 07/10 10:10
是的，作废申报或者更正申报。
84784958
2023 07/10 10:15
我刚才试了，显示过了申报期不能作废或更正申报
郭老师
2023 07/10 10:18
你好，那就去税务局，带着纸质的申报表公章。
84784958
2023 07/10 10:20
好嘞谢谢
郭老师
2023 07/10 10:22
不用客气，工作愉快。
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