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有出口货物，增值税申报表需要填哪里？
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你好，是商贸的还是生产的？
2023 07/10 09:49
84784982 
2023 07/10 09:51
商贸企业
郭老师 
2023 07/10 09:54
免税销售货物一栏里面填写
这个是附表一的，然后去填写减免明细表最后一行第一列和第三列填写销售额。
84784982
2023 07/10 10:12
老师，增值税减免明细表填哪里？ 出口免税好像也不太合适， 我们是一般纳税人，出口是0税率。
好像也不属于跨境服务
郭老师
2023 07/10 10:13
就是在第一行出口免税里面填写。
84784982
2023 07/10 10:14
为什么要在出口免税里填写。一般纳税人 是出口0税率，小规模不是才开的发票出口免税吗？
郭老师
2023 07/10 10:15
一般纳税人小规模都是开零税率的。
郭老师
2023 07/10 10:15
出口都是开零税率的发票。
郭老师
2023 07/10 10:16
不填写保存不了，你可以自己试一下的。
84784982
2023 07/10 10:23
我记得出口货物一般纳税人开0税率，小规模出口开免税， 因为小规模进项不能抵的。
我上个月有出口的，就只填了附表一，提交申报上去了。 但是我看以前年度他们申报的都填有增值税减免申报表
郭老师
2023 07/10 10:24
你记错了，小规模一般纳税人都是开零税率的。
郭老师
2023 07/10 10:24
小规模的不需要填写减免明细表。一般纳税人的需要。
84784982
2023 07/10 10:26
噢噢好的。 我上个月没填写减免明细表也报上去了，没事吧？
哪什么情况开免税呢？
郭老师
2023 07/10 10:27
之前的能修改你最好修改一下，修改不了就那样。
郭老师
2023 07/10 10:27
是出口的，比如内销的，销售自产自销的农产品、蔬菜、肉类，带来流通行业的，或者是销售图书的，这些是免税的税率。
郭老师
2023 07/10 10:27
不是出口的，刚才打错了。
84784982
2023 07/10 10:34
好的嘞，明白了， 谢谢老师！
郭老师
2023 07/10 10:34
不用客气，工作愉快。
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