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老师，我想问下就是我们20和21年的费用发票，被税务局要求我们补缴企业所得税，应该怎么做分录啊
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同学您好，
借：其他应收款等 ，贷：以前年度损益调整-XXX费用
借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费
借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
2023 07/10 10:02
84785028 
2023 07/10 10:02
但是没有以前年度损益调整科目
易 老师 
2023 07/10 10:03
同学您好，通用利润分配-未分配利润代替
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