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请问一下，专用发票隔月红冲怎么做账
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你好，你们单位是销售方的吗？如果是的话，借应收账款负数
贷主营业务收入负，
应交税费负数
2023 07/10 09:59
84784995 
2023 07/10 11:14
还需要做其他处理吗？ 我们是开票方
郭老师 
2023 07/10 11:16
你好，还开正数发票吗？不开的话成本红冲。
84784995
2023 07/10 11:19
不开正数发票了
郭老师
2023 07/10 11:20
成本红冲就可以的。
84784995
2023 07/10 11:24
分录就是老师发的第一个分录嘛？
郭老师
2023 07/10 11:25
你好，我没有给你写成本的，你这个是商品的吗？如果是的话，借库存商品，借主营业务成本负数这个才是。
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