00:10:00
问题已解决
老师小规模纳税人增值税的填报，本期应纳税额，本期应纳税额减增额是自己填的，还是系统带出来的，发票数不是带出来了吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
好，如果你有减免的情况，这一行要手动填写的。
2023 07/10 11:01
84784950 
2023 07/10 11:03
有减免额是自己填，那本期应纳数额是自己填还是带出来的
84784950
2023 07/10 11:05
还有就是刚刚填主表里面还有俩行核定销售额和核定销售税额，是新增的吗，
玲老师 
2023 07/10 11:06
纳税额是自己带出来的。
销售额这个一般自己填写，你看一下你报表设置的公式吧，因为各地这个有差异可能。
84784950
2023 07/10 11:08
我那个纳税人点获取发票数据就自动带出来了，可是本期应纳税额带不出来
玲老师
2023 07/10 11:11
带不出来，你可以手动填写试一下。
84784950
2023 07/10 11:16
好了老师，可能是我没填面税销售额部分的原因，谢谢老师
84784950
2023 07/10 11:20
老师还有个事，我是家电的售后物流，然后我的收入是给别人送货收的配送费，还有一个是售后维修收的钱，这俩个放哪个里填，是货物劳务，还是服务不动产
玲老师
2023 07/10 11:21
是的，是这样的，要填写销售额才能自动贷出应纳税额。
玲老师
2023 07/10 11:21
好，您这个是属于服务，不是商品。
84784950
2023 07/10 11:38
老师减征额填完了，就是那个本期应纳税额出不来呢，
玲老师
2023 07/10 11:45
看一下你的销售额填写正确不？
84784950
2023 07/10 13:16
我是诺诺开票，提取发票开票数就能出来，不知道为什么第一栏就出不来
84784950
2023 07/10 13:37
正常情况下第二栏不含税销售额出来了，通过系统提取，那么第一栏不就出来了吗，现在不知道为啥第一栏第一栏出不来，
玲老师
2023 07/10 13:52
你好，这个可能是你系统的问题，要是不能带出来的，你试一下手动填写。
84784950
2023 07/10 14:16
已经手动填写了，谢谢老师，老师还有个问题请教一下，就是小规模填利润表时，为啥显示的是本月金额，我这是不是不能填啊，直接填本年累计数就行了啊，
玲老师
2023 07/10 14:19
你好 第一个问题还有疑问吗
84784950
2023 07/10 14:19
就是本月金额是不是不用填，直接填后面的累计金额，然后我刚才给填了，填的是季度数，我看上面写的是本月金额，是不是这列不填
玲老师
2023 07/10 14:23
咱前面第1个问题还有疑问吗？
84784950
2023 07/10 14:24
没有了，手动填完了，谢谢老师
玲老师
2023 07/10 14:26
不客气的，那还有什么疑问吗？
84784950
2023 07/10 14:28
就是财务报表，小规模的，利润表，我填了，不是本季度的数，然后本年累计数吗，我看上面写着本月金额，
84784950
2023 07/10 14:29
我是不是不用填本月金额就填后面本年累计数，老师就是图片那个，你帮我看看，本月金额是不是不填，需不需要重报，
玲老师
2023 07/10 14:32
季度申报，本月是456，本年累计是1~6月的。
阅读 252
描述你的问题，直接向老师提问
237
意见反馈
