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问题已解决
老师，一季度的销售收入应该是借应收账款，贷主营业务收入，应交税费-应交增值税。我直接贷的主营业务收入，没有做应交税费，应该怎么更正？
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再做调整分录 借：主营业务收入 贷：应交税费
2023 07/10 11:04
84784983 
2023 07/10 11:10
一季度已经结完账报完税了，用快账做的账，再反结账的话，一季度利润表和资产负债表和报过税的表就对不上了吧
84784983
2023 07/10 11:11
现在二季度还没有申报，补做到二季度可不可以？
文文老师 
2023 07/10 11:11
补做到二季度 可以
84784983
2023 07/10 12:15
老师，补做的话是借主营业务收入贷应交税费应交增值税，然后应交税费应交增值税贷营业外收入对吗？
文文老师
2023 07/10 12:35
是的，你的理解是对的。
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