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问题已解决
有个成本票一直没有到，我暂估行吗？等发票到了我在冲掉
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嗯嗯，可以的，没问题的哈
2023 07/10 11:29
84784988 
2023 07/10 11:30
这样我现在暂估。借：原材料。贷：预付账款，之前是预付的，后面到了发票是不是，同样的分录红字对吗
家权老师 
2023 07/10 11:30
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
暂估入库
借；原材料
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
原材料（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
84784988
2023 07/10 11:36
老师，暂估部分是不是多了一个应付账款啊
家权老师
2023 07/10 11:40
没有多的哈，详细看看
84784988
2023 07/10 11:44
暂估，原材料如果没有差额是不是就不用写原材料了
家权老师
2023 07/10 11:49
是的,没有差额就不做
84784988
2023 07/11 09:11
我这个之前付的预付款，现在要做应付账款吗？
家权老师
2023 07/11 09:19
自己灵活处理就是了哈，不要在意什么科目
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