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老师，企业所得税季报从业人数和资产总额一季度季末金额没有填写，还要返回去更正申报吗
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你好，是的，可以更正申报的。
2023 07/10 11:51
84784997 
2023 07/10 11:54
老师，我找到原因了，因为现在别人欠我们票，导致应收账款出现负数，负债表资产总额出现了负数，填报企业所得税资产总额不让填负数，我就填了0.01这样可以吗
玲老师 
2023 07/10 11:59
你好，欠你门票那里收到商品和服务没呀？要是收到商品和服务是正常入账的。
84784997
2023 07/10 12:01
老师，这个正常就是挂的往来，没有收货
玲老师
2023 07/10 12:03
那您需要把这个报表重分类，应收账款的负数填写在预收账款里。
然后按照你实际的资产总额来填写要大于0。
84784997
2023 07/10 14:32
老师，上次是按0.01填的，这次重分类后，相差金额说有点大，上个月没有分类，现在要重新更正改不了了
玲老师
2023 07/10 14:33
按照正确的数据填写填写有错误的可以更正申报按照正确的填写。
84784997
2023 07/10 14:34
深圳税务系统更正不了呢
玲老师
2023 07/10 14:35
正不了的，联系税务局后再处理。
84784997
2023 07/10 14:37
点了蓝色图标后不行
玲老师
2023 07/10 14:39
更正申报查询里面进去操作。
84784997
2023 07/10 14:39
那我现在着急申报6月的，怎么处理呢
84784997
2023 07/10 14:40
更正申报查询蓝色字点开后又回到上一个界面了
玲老师
2023 07/10 14:41
你好，那您现在直接报6月的报不了吗？还是强制要你更正？
84784997
2023 07/10 15:13
老师，我现在申报第二季度居民企业所得税申报表的时候，可以把前面一季度季末资产总额一起改了吗
玲老师
2023 07/10 15:15
和各地系统不一样，你试一下吧，要能改你就改。
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