问题已解决

老师,外贸企业增值税申报。假如6月:抵扣勾选进项50,退税勾选进项50,账上进项税显示100。那么7月抵扣勾选时,7月增值税申报时。如何申报?1.是需要申报增值税附表2的第一项-中第二行抵扣勾选的金额50,那么退税勾选的金额50,填列在第一项的哪里? 2.退税勾选的进项50还需要申报在第3项的代抵扣进项税额中的行次吗?第26行?

84784995| 提问时间:2023 07/10 11:56
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
一二行填写100 26到28填写50
2023 07/10 11:59
84784995
2023 07/10 12:04
老师,您的意思是第2栏次填100,那系统显示8b行是红色必填项,是不是需要退税勾选50填写在8b行?
郭老师
2023 07/10 12:05
8B,这个是旅客服务填写的。
84784995
2023 07/10 12:07
那系统为什么显示红色,我应该怎么操作?第2行是直接填100吗?
郭老师
2023 07/10 12:09
对的,是的,第一行和第二行填写100 35行,和这个是一样的,这个出现了黄色的不清楚 勾选的时候会不会你选择了旅客服务?
84784995
2023 07/10 12:55
老师,我按照您说的逻辑填写,显示比对不通过,显示这个。怎么回事?
84784995
2023 07/10 12:56
老师,我看他显示的意思是,认证的数据是抵扣勾选的数据,而我填写的是抵扣勾选+退税勾选的数据
84784995
2023 07/10 12:57
他的意思是第2栏只能填写抵扣勾选的数据吗?
郭老师
2023 07/10 12:58
退税勾选是在几月份选择的?
84784995
2023 07/10 13:00
7月,我刚刚勾选的,今天
郭老师
2023 07/10 13:04
你好,退税勾选在下一个月申报。
84784995
2023 07/10 13:16
老师,那第26行我还需要填写退税勾选的数据吗?
郭老师
2023 07/10 13:18
最勾选的都不要填写了,所有的数据这50都不填写,你只在第一行和第二行填写50。
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